$note$
Wordt dit jouw eerste begrotingsronde in Anago? Volg je graag het stappenplan voor het opstellen van de begroting in Anago? Klik dan hier.
$/note$
In Anago wordt de reguliere bekostiging berekend op basis van feiten die het Ministerie van Onderwijs hanteert. Deze feiten zijn gekoppeld aan bekostigingsbedragen (Parameters). Wijzigingen in de bekostigingsbedragen worden door het Ministerie van OCW in de Staatscourant gepubliceerd. Anago neemt deze wijzigingen over en zal middels een mail met de functioneel beheerder de datum van aanpassing communiceren.
In dit scherm vul je de gegevens in die nodig zijn voor het berekenen van de bekostiging.
Leerlingen-/studentenaantallen aanpassen
Op het eerste tabblad worden alle leerlingenaantallen en overige feiten gevuld, die nodig zijn voor de berekening van de bekostiging. Dit scherm ziet er per onderwijstype anders uit.
PO
Voor het PO ziet het scherm er als volgt uit:
$stappen$
- In dit scherm vul je de volgende feiten voor de berekening van de bekostiging:
- Je vult de leerlingenaantallen in voor onderbouw en bovenbouw. Vanaf feb-2022 is dit onderscheidt niet meer noodzakelijk vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging. Het totaal aantal leerlingen kan dan in een van de twee velden ingevoerd worden. Dit zal later opgeschoond worden.
- Vul het aantal NNCA (voorheen NOAT) leerlingen in dat op de kostenplaats zit. Zie het i'tje voor uitleg welke leerlingen behoren tot de NNCA leerlingen.
- Indien de kostenplaats een achterstandsscore heeft, vul deze in in het veld Achterstandsscore.
- Vul tot slot eventueel in of de kostenplaats recht heeft op de NPO gelden voor de arbeidsmarkttoelage. Doe dit door 1 in te vullen.
- De overige velden hoeven na de vereenvoudiging van de bekostiging niet meer gevuld te worden.
- Let op: bij BRIN bekostiging vul je bij de hoofd locatie de gegevens in. Herverdeling van de gelden kan door de functioneel beheerder worden ingesteld in het scherm 'Herverdeling bekostiging'.
$/stappen$
$note$
Met het doorvoeren van de vereenvoudiging van de bekostiging zijn de okt-2022, okt-2023 etc. tellingen vervangen door feb-2022, feb-2023 etc. tellingen. Hierbij zijn de ingevoerde leerlingenaantallen van de betreffende oktobertelling gekopieerd naar de februaritelling (okt-2022 naar feb-2023 etc.).
$/note$
SBO
Voor het SBO ziet het scherm er als volgt uit:
$stappen$
- In dit scherm vul je de volgende feiten voor de berekening van de bekostiging:
- Je vult de leerlingenaantallen in bij het veld Aantal leerlingen SBO.
- Je vult het aantal NNCA (voorheen cumi) leerlingen in, in het veld Aantal NNCA leerlingen SBO.
- In het veld Aantal nevenvestigingen vul je het aantal nevenvestigingen dat de kostenplaats heeft in.
- Vul tot slot eventueel in of de kostenplaats recht heeft op de NPO gelden voor de arbeidsmarkttoelage. Doe dit door 1 in te vullen.
- De overige velden hoeven na de vereenvoudiging van de bekostiging niet meer gevuld te worden.
- Let op: bij BRIN bekostiging vul je bij de hoofdlocatie de gegevens in. Herverdeling van de gelden kan door de functioneel beheerder worden ingesteld in het scherm 'Herverdeling bekostiging'.
$/stappen$
$note$
Met het doorvoeren van de vereenvoudiging van de bekostiging zijn de okt-2022, okt-2023 etc. tellingen vervangen door feb-2022, feb-2023 etc. tellingen. Hierbij zijn de ingevoerde leerlingenaantallen van de betreffende oktobertelling gekopieerd naar de februaritelling (okt-2022 naar feb-2023 etc.).
$/note$
(V)SO
Voor het (V)SO ziet het scherm er als volgt uit:
$stappen$
- In dit scherm vul je de volgende feiten voor de berekening van de bekostiging:
- Je vult de leerlingenaantallen in voor SO voor onderbouw en bovenbouw per categorie. Vanaf feb-2022 is dit onderscheidt niet meer noodzakelijk vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging. Het totaal aantal leerlingen kan dan in een van de twee velden ingevoerd worden. Dit zal later opgeschoond worden.
- Je vult de leerlingenaantallen in voor VSO per categorie.
- Je vult het aantal NNCA (voorheen cumi) leerlingen in, in het veld Aantal NNCA leerlingen (V)SO.
- Vul tot slot eventueel in of de kostenplaats recht heeft op de NPO gelden voor de arbeidsmarkttoelage. Doe dit door 1 in te vullen.
- De overige velden hoeven na de vereenvoudiging van de bekostiging niet meer gevuld te worden.
- Let op: bij BRIN bekostiging vul je bij de hoofdlocatie de gegevens in. Herverdeling van de gelden kan door de functioneel beheerder worden ingesteld in het scherm 'Herverdeling bekostiging'.
$/stappen$
$note$
Met het doorvoeren van de vereenvoudiging van de bekostiging zijn de okt-2022, okt-2023 etc. tellingen vervangen door feb-2022, feb-2023 etc. tellingen. Hierbij zijn de ingevoerde leerlingenaantallen van de betreffende oktobertelling gekopieerd naar de februaritelling (okt-2022 naar feb-2023 etc.).
$/note$
SWV-PO
Voor het SWV PO ziet het scherm er als volgt uit:
$stappen$
- In dit scherm vul je de volgende feiten voor de berekening van de bekostiging:
- Vul het Totaal aantal leerlingen basisonderwijs in SWV in, indien van toepassing.
- Vul het Totaal aantal leerlingen SBO in SWV in, indien van toepassing.
- Vul de Som van alle achterstandsscores van scholen binnen SWV in, indien van toepassing.
- Vul indien van toepassing het Aantal afgegeven TLV's SBO in.
- Vul indien van toepassing het Aantal afgegeven TLV's SO in per categorie.
- De overige velden hoeven na de vereenvoudiging van de bekostiging niet meer gevuld te worden.
- Let op: bij BRIN bekostiging vul je bij de hoofdlocatie de gegevens in. Herverdeling van de gelden kan door de functioneel beheerder worden ingesteld in het scherm 'Herverdeling bekostiging'.
$/stappen$
$note$
Met het doorvoeren van de vereenvoudiging van de bekostiging zijn de okt-2022, okt-2023 etc. tellingen vervangen door feb-2022, feb-2023 etc. tellingen. Hierbij zijn de ingevoerde leerlingenaantallen van de betreffende oktobertelling gekopieerd naar de februaritelling (okt-2022 naar feb-2023 etc.).
$/note$
SWV-VO
Voor het SWV VO ziet het scherm er als volgt uit:
$stappen$
- In dit scherm vul je de volgende feiten voor de berekening van de bekostiging:
- Vul het Aantal leerlingen swv vo in, ook voor 1 okt 2012.
- Vul het Aantal leerlingen lwoo swv vo in, indien van toepassing. Ook voor 1 okt 2012
- Vul het Aantal leerlingen pro swv vo in, indien van toepassing. Ook voor 1 okt 2012
- Vul het Aantal ll uitbesteed ged bekostigd swv vo of Aantal ll lwoo uitbesteed ged bekostigd swv vo in, indien van toepassing.
- Vul het Aantal nieuwkomers korter dan 1 jaar in NL swv vo in, indien van toepassing.
- Vul indien van toepassing het Aantal afgegeven TLV's VSO in per categorie.
- Let op: bij BRIN bekostiging vul je bij de hoofdlocatie de gegevens in. Herverdeling van de gelden kan door de functioneel beheerder worden ingesteld in het scherm 'Herverdeling bekostiging'.
$/stappen$
VO
Voor het VO ziet het scherm er als volgt uit:
$stappen$
- In dit scherm vul je de volgende feiten voor de berekening van de bekostiging:
- Je vult de leerlingenaantallen in voor verschillende categorieën.
-
Vul het aantal hoofdvestigingen in, in het veld Aantal hoofdvestigingen. Je kunt hier ook 0,5 invullen.
- Vul het aantal nevenvestigingen in, in het veld Aantal nevenvestigingen.
- Vul eventueel het aantal geïsoleerde vestigingen in.
- Vul eventueel het aantal vestigingen met breed onderwijsaanbod in.
- Vul eventueel het veld Aantal leerlingen op kleine brede geïsoleerde vestigingen, indien het veld Totaal aantal leerlingen VO niet voldoet aan het minimum, maar de school hier wel recht op heeft.
- Vul het Aantal leerlingen uitbesteed gedeeltelijk bekostigd/Aantal leerlingen lwoo uitbesteed gedeeltelijk bekostigd in, indien van toepassing.
- Vul het veld Leerlingen leerplusarrangement in, indien van toepassing.
- Indien de kostenplaats een achterstandsscore heeft, vul deze in in het veld Achterstandsscore. Dit is voor de berekening van de NPO gelden.
- Vul tot slot eventueel in of de kostenplaats recht heeft op de NPO gelden voor de arbeidsmarkttoelage. Doe dit door 1 in te vullen.
- Let op: bij BRIN bekostiging vul je bij de hoofdlocatie de gegevens in. Herverdeling van de gelden kan door de functioneel beheerder worden ingesteld in het scherm 'Herverdeling bekostiging'.
$/stappen$
Vereenvoudiging bekostiging PO/SBO/(V)SO/SWV
De Powerpointpresentatie (Vereenvoudiging bekostiging PO, SBO, (V)SO en SWV) die in de video gebruikt wordt, vind je onderaan dit artikel terug. In deze Powerpointpresentatie staan ook handige notities. Daarnaast vind je onderaan deze pagina ook het PO-Raad model terug waarin de video naar verwezen wordt.
$note$
Let op: de leerlingenaantallen van februari dienen aangepast te worden. De PO-raad heeft de bedragen dusdanig naar beneden gecorrigeerd, doordat er gerekend wordt met een stijging van 3,9% van de leerlingenaantallen.
$/note$
MBO
Voor het MBO ziet het scherm er als volgt uit:
$stappen$
- In dit scherm vul je de volgende feiten voor de berekening van de bekostiging:
- Vul het Aantal studenten BOL/BBL in per opleiding en per niveau.
- Indien bijzondere bekostiging (Kostenplaatsen>Bijzondere bekostigingen) is ingesteld, dienen het aantal bekostigde diploma's en eerder behaalde diploma's ook per opleiding ingevoerd te worden.
- Op basis van deze invoer wordt de bekostiging berekend. Waarbij de berekende bekostiging = Externe tarieven * Gewogen deelnemerswaarde per jaar. En waarbij Gewogen deelnemerswaarde per jaar = Studentenaantallen * BOL/BBL factor * Prijsfactor per opleiding.
- Via het scherm Parameters kun je de externe tarieven, landelijke budgetten en prijsfactoren per opleiding overschrijven met eigen invoer om de berekening te beïnvloeden (beschikking -> deel het bedrag Rijksbijdragedeel beroepsonderwijs exclusief entreeopleiding door de som van de afgeronde diplomawaarde en de afgeronde studentenwaarde, doe dit ook voor entree).
$/stappen$
$note$
Het is mogelijk om de studentenaantallen per opleiding en per kostenplaats in te lezen met een template. De uitsplitsing naar opleiding is overigens niet noodzakelijk. Deze template kan opgevraagd en weer aangeleverd worden bij de helpdesk.
$/note$
HBO
Voor het HBO ziet het scherm er als volgt uit:
$stappen$
- In dit scherm vul je de volgende feiten voor de berekening van de bekostiging:
- Vul het Totaal aantal ingeschreven studenten in.
- Vul het Aantal bekostigde studenten in met de uitsplitsing naar laag, hoog en top.
- Vul ook het Aantal graden in met de uitsplitsing naar laag, hoog en top.
- Indien bijzondere bekostiging (Kostenplaatsen>Bijzondere bekostigingen) is ingesteld, wordt onderstaande tabel zichtbaar bij de betreffende kostenplaats. In deze tabel is het mogelijk om handmatig de bedragen op te nemen:
$/stappen$
Op basis van deze invoer wordt de volgende tussenberekening gemaakt: Gewogen aantal bekostigde studenten en graden = (Aantal bekostigde studenten laag + Aantal graden laag) * Factor bekostigingsniveau laag + (Aantal bekostigde studenten hoog + Aantal graden hoog) * Factor bekostigingsniveau hoog + (Aantal bekostigde studenten top + Aantal graden top) * Factor bekostigingsniveau top
Vervolgens worden de volgende berekeningen gemaakt:
| Rekenregel | Formule |
| Onderwijs | Studentgebonden financiering + Onderwijsopslag bedragen + Onderwijsopslag percentages |
|
Studentgebonden financiering |
Studentgebonden tarief basis * Gewogen aantal bekostigde studenten en graden |
|
Onderwijsopslag bedragen |
= Handmatige invoer |
|
Onderwijsopslag percentages |
= Handmatige invoer |
| Ontwerp en ontwikkeling | Ontwerp en ontwikkeling bedrag + Ontwerp en ontwikkeling regulier |
|
Ontwerp en ontwikkeling bedrag |
= Handmatige invoer |
|
Ontwerp en ontwikkeling regulier |
(Onderwijs / Landelijk budget onderwijs ocw-hbo) * (Budget ontwerp en ontwikkeling - Landelijk budgetontwerp en ontwikkeling bedragen) |
| Kwaliteitsbekostiging |
= Handmatige invoer |
Indienen
Wanneer je alle gegevens hebt ingevuld kun je (eventueel op verzoek van de functioneel beheerder) het scherm indienen. Klik hiervoor op de knop Indienen bekostiging. Wanneer het scherm is ingediend, wordt het scherm voor de betreffende kostenplaats bevroren en kan er dus niet meer gemuteerd worden. De functioneel beheerder kan in het scherm Voortgang en goedkeuren begroting zien of de bekostiging per kostenplaats is ingediend en vervolgens de ingediende bekostiging goedkeuren of juist afkeuren. Indien de bekostiging wordt afgekeurd, kan deze voor de betreffende kostenplaats wel weer gemuteerd worden en weer opnieuw worden ingediend.
Bekostiging
Aan de hand van de ingevulde gegevens wordt op het tabblad Bekostiging de bekostiging berekend. Als je wijzigingen in de leerlingaantallen en/of overige gegevens maakt, kan je ervoor kiezen om de bekostiging her te berekenen. Hiervoor klik je op het tabblad Bekostiging op de knop Herbereken bekostiging. Het effect van jouw wijzigingen wordt dan direct zichtbaar. Als je het scherm opslaat wordt de bekostiging doorgerekend, ook in de meerjarenbegroting. Als je het scherm niet opslaat, veranderen de gegevens niet.
Het kan voorkomen dat er rode regels worden getoond. Dit kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld als een feit van de bekostiging niet is gekoppeld aan een grootboekrekening. Bedragen die rood getoond worden, worden niet meegenomen in de begroting. Als je een rode regel aantreft, neem dan contact op met je functioneel beheerder.
Invoer RIO
Let op: dit tabblad zie je alleen wanneer er sprake is van RIO bekostiging. Indien er sprake is van RIO bekostiging (meerdere kostenplaatsen ontvangen gezamenlijk bekostiging), dan moeten enkele feiten op RIO-niveau ingevoerd worden. Dit kan op het tabblad Invoer RIO door de filter Feit en Onderwijstype te wijzigingen.
Meerjarenbegroting
Wanneer je meteen het effect van wijzigingen in de bekostiging op de meerjarenbegroting wilt inzien, klik je op de knop Herbereken meerjarenbegroting. Wanneer je daarna naar het tabblad Meerjarenbegroting gaat, zie je de gewijzigde meerjarenbegroting. De wijzigingen worden ook doorgerekend als je het scherm opslaat. Je kan de meerjarenbegroting hier bekijken 'Per jaar' en 'Per kostenplaats'.
$note$
Op dit tabblad is het ook mogelijk om op een hoger niveau kostenplaats te filteren, bijv. op sector- of RIO-niveau.
$/note$