De Meerjarenbegroting Personeel is een rapportage waarin je afhankelijk van de selectie de begroting of de prognose kunt raadplegen.
Instructievideo
$note$
Gebruik voor analyses of het inkijken van de goedgekeurde begroting altijd dit scherm en niet het scherm Formatieplanning. Het scherm Formatieplanning wordt gebruikt voor de invoer van mutaties in de formatieplanning.
$/note$
Dit scherm bestaat uit diverse tabbladen:
- Per kostenplaats
- Per kostendrager
- Per afslag
In de schermen kun je doorklikken op een cel en vervolgens opent een nieuw scherm. Hieronder worden alle mogelijkheden getoond.
Per kostenplaats
Je kunt een selectie maken op:
- Kostendrager
- Kalender- of schooljaar
- Begroting of prognose
- Afslag (basis of gemaakte afslagen)
- Salariscomponent (Bruto, netto FTE of FTE Duurzame inzetbaarheid etc)
Als je op een cel klikt dan zal een tweede scherm openen met details. Bv klik in de kolom FTE op een cel en de details inzake FTE per functiecategorie van de geselecteerde kostenplaats in het geselecteerde jaar worden getoond.
Klik je vervolgens op een waarde in bovengenoemd scherm, dan wordt een derde scherm geopend met daarop de medewerker dienstverbanden met bijbehorende kostenplaats, kostendrager, functie en functiecategorie. Het tonen van de dienstverbanden kan, afhankelijk van de grootte van het bestuur, enige tijd in beslag nemen.
Het tweede scherm in de kolommen Salariskosten toont de gegevens als het tweede scherm FTE maar dan in euro's. Grootboekrekeningen die betrekking hebben op de salariskosten kunnen hier, afhankelijk van de inrichting ook worden getoond.
Klik je op een waarde van een cel dan zal een derde scherm worden geopend, waarin de medewerkers worden getoond.
Per kostendrager
In het tabblad Per kostendrager worden bovenstaande gegevens getoond per kostendrager. In alle tabbladen wordt een tweede scherm geopend als je op een waarde klikt.
Per Afslag
De begroting kan hier afgezet worden tegen een geselecteerde afslag.