Als het bronsysteem een koppeling heeft met Cogix wordt de realisatie van de FTE's en de salariskosten iedere 1e van de maand ingelezen.
In dit scherm wordt de FTE en personeelskosten ontwikkeling (realisatie en begroting) voor de maanden van het geselecteerde jaar getoond. Met de filters bovenin het scherm kun je de selectie (school- of boekjaar, actieve begroting of prognose) aanpassen. Voor alle kostenplaatsen waarvoor je bent geautoriseerd wordt het aantal FTE en de salariskosten getoond per maand van het geselecteerde jaar.
Wanneer je op een specifieke cel FTE binnen de tabel klikt, opent een drill-down scherm.
Het tabblad Dienstverband toont de gerealiseerde FTE en de begrote FTE per dienstverband, het tabblad Medewerker toont beide FTE waardes per medewerker. In dit tabblad kun je een selectie maken per kostendrager.
Klik je op een cel 'Salariskosten' dan zullen in het tabblad {Personeel} de salariskosten per medewerker worden getoond.
Het tabblad {Financieel} toont de uitsplitsing per grootboekrekening.
Sluit de drill down niet aan met het totaal, dan zijn grootboekrekeningen niet gekoppeld aan de personeelskosten. Dit kan de functioneel beheerder instellen.