In dit scherm wordt de maandelijkse realisatie afgezet tegen de begroting met betrekking tot de personeelskosten. Hierin is een uitsplitsing gemaakt naar FTE en salariskosten.
$note$
Let op: de FTE's die getoond worden in het scherm worden uit het personele bronsysteem ingelezen, de salariskosten die getoond worden in het scherm worden uit het financiële bronsysteem ingelezen.
$/note$
Als de salarisadministratie een koppeling heeft met Cogix wordt de realisatie van de FTE's en de salariskosten iedere 1e van de maand ingelezen.
Wanneer je op een specifieke cel FTE binnen de tabel klikt, opent een tweede scherm.
Het tabblad Dienstverband toont de gerealiseerde FTE en de begrote FTE per dienstverband, het tabblad Medewerker toont beide FTE waardes per medewerker. In dit tabblad kun je een selectie maken per kostendrager.
Klik je op een cel 'Salariskosten' dan zullen in het tabblad {Personeel} de salariskosten per medewerker worden getoond.
Het tabblad {Financieel} toont de uitsplitsing per grootboekrekening.
$note$
Sluit het tweede scherm niet aan aan met het totaal, dan zijn grootboekrekeningen niet gekoppeld aan de personeelskosten. Dit kan de functioneel beheerder instellen.
$/note$